a)            Finanzplan

 

Der Finanzplan für die Jahre 2023-2027 zum Haushaltsplanentwurf 2024 dient zur Kenntnis.

 

Es werden im Haushaltsjahr Ausgaben für einen Großbildschirm in der Pausenhalle nach Sanierung in Höhe von 2.000 EUR und für die Ersatzbeschaffung der veralteten Computerarbeitsplätze im PC-Raum 25.000 EUR veranschlagt, außerdem 800 EUR für einen Anhänger für den Aufsitzmäher.

 

An Einnahmen stehen nach wie vor die Fördermittel für die Digitale Schulinfrastruktur in Höhe von 57.900 EUR und für die bereits im Jahr 2022 angeschafften Luftreinigungsgeräte in Höhe von 19.000 EUR aus.

 

Die Kosten der Teilsanierung werden vom Grundstückseigentümer alleine getragen und werden daher hier nicht abgebildet.

 

 

b)           Haushaltssatzung

 

Der Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2024 vom 10. November 2023 sowie der Entwurf der Haushaltssatzung 2024 samt Anlagen dienen zur Kenntnis.

 

Der von der Schulverwaltung angemeldete Bedarf ist eingearbeitet worden. Jedoch wurde dieser mit den von uns bekannten Werten fortgeschrieben. Die Schule gibt immer einen sachlichen Jahresplan ab, weitere Planungen und Abstimmungen obliegen der Verwaltung.

 

Die Verwaltungsumlage des Schulverbandes Bischberg entwickelt sich nach vorliegendem Entwurf wie folgt:

 

2024         219.000 EUR

2025         323.500 EUR

2026         239.100 EUR

2027         328.600 EUR

 

Die Verwaltungsumlage hätte im Haushaltsjahr 2024 ohne die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage und die ausstehenden Eingänge von Fördermitteln bei 317.900 EUR gelegen, reduzierte sich aber deshalb auf 219.00 EUR.

 

Eine Investitionsumlage für die kommenden Jahre ist nicht vorgesehen. Investitionen - soweit diese nicht durch den schulischen Betrieb veranlasst werden - trägt die Gemeinde Bischberg als Grundstückseigentümerin. Der Investitionsaufwand für bewegliche Güter kann dem beiliegenden Investitionsprogramm entnommen werden.

 

Für das Gebäude selbst wird derzeit noch auf die Erhebung einer Miete von Seiten der Kommune verzichtet. Der Gemeinderat Bischberg behält sich allerdings ausdrücklich das Recht vor, eine anteilige Miete nach der Sanierung des Gebäudes vom Schulverband Bischberg zu erheben.

 

Die Kassenlage ist stets stabil und gesichert. Der Schulverband wird über die Gemeinde Bischberg mit verwaltet.

a)         Finanzplan

 

Der Sachverhalt und der mit dem Haushaltsentwurf 2024 vorgelegte Entwurf des Finanzplans für die Jahre 2023-2027 dienen zur Kenntnis.

 

Der Finanzplan 2023-2027 wurde gemeinsam erörtert und wird gebilligt.

 

 

Abstimmung:

Für: 3

Gegen: 0

 

 

b)        Haushaltssatzung

 

Der Sachvortrag, der bereits verteilte Vorbericht zum Haushaltsentwurf 2024 des Schulverbandes Bischberg und der Entwurf der Haushaltssatzung mit den Anlagen (insbesondere der Haushaltsplanvorabdruck vom 13. November 2023 dienen zur Kenntnis.

 

Der Schulverband Bischberg beschließt den vorgelegten Entwurf der Haushaltssatzung samt ihren Anlagen (Haushaltsplan, Stellenplan etc.) für das Haushaltsjahr 2024. Der Satzungsentwurf, der der Sitzungsniederschrift als Anlage beigefügt wird, ist Bestandteil dieses Beschlusses.

 

 

 

Abstimmung:	Für:	3	Gegen:	0

 

Abstimmung:	Für:	3	Gegen:	0